1、根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料的庫存狀況，確認(rèn)采購品種、數(shù)量及質(zhì)量要求，制定采購計劃，報送部門經(jīng)理審核；
2、下計劃至供應(yīng)商確認(rèn)交期，跟蹤計劃進(jìn)度；
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的收集，及時和供應(yīng)商簽訂價格協(xié)議，采購合同；
4、協(xié)助生產(chǎn)部處理采購物料質(zhì)量糾紛，將供應(yīng)商不良品處理；
5、月底核對收料清單，按照付款協(xié)議提交付款申請報部門經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)審批；
6、建立合格供應(yīng)商資料并及時更新，每月底將合格供應(yīng)商的供貨業(yè)績數(shù)據(jù)匯總給部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理；
7、根據(jù)物料價格市場行情的變化，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)進(jìn)行價格調(diào)整。對次月價格有波動的物料，月底要提交價格變更申請交部門經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理，審批后由財務(wù)錄入K3系統(tǒng)；
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。