崗位職責(zé)：
1.密切跟進(jìn)最新監(jiān)管要求和行業(yè)動向，對公司固有的規(guī)章制度提出完善和修改意見；
2.能夠協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行獨(dú)立的業(yè)務(wù)流程梳理，識別各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和工作流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對于相應(yīng)的控制活動進(jìn)行評估，并提出解決方案（業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)包括但不僅限于：主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、信息科技等）；
3.在流程梳理的基礎(chǔ)上，對各業(yè)務(wù)部門和職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)流程以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制活動相關(guān)的管理制度提出整改建議，并協(xié)助其完善相關(guān)部門管理制度，包括：流程指引、管理細(xì)則等；
4.密切跟進(jìn)最新監(jiān)管要求和行業(yè)動向，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；
5.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)編制部門內(nèi)部工作制度、流程、管理辦法以及制定工作計(jì)劃；
6.執(zhí)行常規(guī)型檢查，包括但不僅限于業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人力、信息技術(shù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，對執(zhí)行層面存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)行為進(jìn)行識別和評估，并出具相應(yīng)《評估報(bào)告》；
7.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行合規(guī)相關(guān)培訓(xùn)材料的編制和合規(guī)宣傳工作；
8.其他領(lǐng)導(dǎo)安排的內(nèi)控內(nèi)審工作。
?任職要求：
1、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)在5年以上。
2、工作態(tài)度積極，認(rèn)真細(xì)致，肯鉆研，自學(xué)能力強(qiáng)，能夠獨(dú)立工作，主動發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出初級的整改方案。
3、了解COSO內(nèi)控框架，具有熟練的Excel、WORD、PPT和Visio操作技巧。
4、參與過上市SOX內(nèi)控項(xiàng)目者優(yōu)先，具有催收相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先