崗位職責(zé)：一、內(nèi)控流程1、協(xié)同內(nèi)控經(jīng)理，根據(jù)公司不斷的戰(zhàn)略管理需要，新建或優(yōu)化現(xiàn)有流程；2、協(xié)同IT人員，將流程通過OA管控；3、對于已有流程持續(xù)跟蹤、改進(jìn)；4、做好日常流程優(yōu)化更新記錄，年度更新《內(nèi)控操作流程》手冊。二、內(nèi)控制度1、協(xié)助內(nèi)控經(jīng)理引導(dǎo)各部門建立和完善部門制度；2、年度更新《內(nèi)控制度匯編》手冊。三、內(nèi)控審計(jì)1、協(xié)助內(nèi)控經(jīng)理，配合審計(jì)部做好公司內(nèi)控審計(jì)；2、配合進(jìn)行有關(guān)外部機(jī)構(gòu)提出的與公司內(nèi)控相關(guān)工作的實(shí)施，督促審計(jì)整改建議的落實(shí)；任職要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)以管理科學(xué)與工程為佳，企業(yè)管理、工商管理、財(cái)經(jīng)類亦可；具有CERM、PMP、IPMP證書優(yōu)先。有行業(yè)內(nèi)內(nèi)控管理、流程管理經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)優(yōu)先。對經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理有深入的理解；有較強(qiáng)的邏輯思維與分析能力；能夠熟練應(yīng)用流程管理工具。
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