1.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及集團(tuán)制度,負(fù)責(zé)公司及控股子公司的內(nèi)部審計(jì)工作。根據(jù)資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報(bào)表等有關(guān)文件資料,檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。
2.評(píng)審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理,檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià),為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。
3.跟蹤企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況,防錯(cuò)糾弊。對(duì)企業(yè)的基建、技改、研發(fā)等的立項(xiàng)、結(jié)題、工程招標(biāo)、概(預(yù))算、決算和竣工交付使用、物資(勞務(wù))采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、對(duì)外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
4.集團(tuán)審計(jì)、外部審計(jì)提出的問(wèn)題進(jìn)行登記,監(jiān)督跟蹤各部門整改銷號(hào)。
5.根據(jù)上級(jí)要求,制定制度修編計(jì)劃,監(jiān)督跟蹤各部門修訂制度、落實(shí)宣貫,監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。
6.根據(jù)上級(jí)單位要求開(kāi)展的其他合規(guī)管理工作;
7.完成月度重點(diǎn)工作、督查督辦的工作要求;
8.落實(shí)本崗位安全責(zé)任制、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控職責(zé);
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求:
2023、2024屆應(yīng)屆研究生;審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);中共黨員優(yōu)先;