崗位職責(zé)：1.?組織公司內(nèi)控管理體系的建立及完善（1）組織按照《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求，結(jié)合公司章程，組織建立《內(nèi)部控制審計操作手冊》；（2）根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，對公司內(nèi)部控制相關(guān)的制度或流程提出改進(jìn)意見并監(jiān)督執(zhí)行；（3）組織制定年度、季度和月度內(nèi)部控制審計工作計劃，上報監(jiān)事組長經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行審計。2.?評估公司內(nèi)部控制體系并監(jiān)控實施（1）根據(jù)內(nèi)部控制5要素，負(fù)責(zé)對公司關(guān)鍵控制點內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價；（2）組織實施內(nèi)部控制審計項目，評價公司內(nèi)控制度的設(shè)計適當(dāng)性、執(zhí)行有效性。3.收集、整理有關(guān)企業(yè)內(nèi)控信息數(shù)據(jù)源，建立公司內(nèi)控管理信息庫。4.完成公司核定的內(nèi)部控制指標(biāo)，有效識別和控制風(fēng)險。5.培訓(xùn)、指導(dǎo)，為公司重大決策提供依據(jù)（1）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部控制的培訓(xùn)與宣傳，改善公司內(nèi)部控制環(huán)境；（2）參與公司重大經(jīng)營活動、商務(wù)談判、招投標(biāo)等重大會議，并提出專業(yè)意見，協(xié)助相關(guān)部門給予專業(yè)指導(dǎo)。6．內(nèi)部控制具體審計表現(xiàn)：（1）負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執(zhí)行情況進(jìn)行審計，做出評價并提出意見；（2）組織對公司的財務(wù)資料的可靠性、完整性實施審計；（3）負(fù)責(zé)對會計報表進(jìn)行審計評價，對公司年度經(jīng)營情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計；（4）對發(fā)生重大財務(wù)異常情況或其他重大事項的相關(guān)部門進(jìn)行專項審計；?對嚴(yán)重違反公司制度，侵占公司資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p失浪費等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計。（5）負(fù)責(zé)對公司重大招投標(biāo)活動進(jìn)行審計；（6）組織對公司經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況實施審計；（7）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組織對公司熱、難點問題進(jìn)行審計；（8）實施對內(nèi)部控制體系的全面審計，并出具內(nèi)部控制審計報告。任職要求：1、本科及以上，管理學(xué)、法律、財務(wù)或金融相關(guān)專業(yè)，具備CICS/CICP、CIA、CPA等相關(guān)資格者優(yōu)先。2、8年以上工作經(jīng)驗，?5年以上管理經(jīng)驗。3、精通：《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及其配套指引》；熟悉：《公司法》、《《中華人民共和國審計法》等相關(guān)法律、法規(guī)，企業(yè)內(nèi)部審計基本規(guī)范；了解：企業(yè)管理知識及人才培養(yǎng)方法。4、身心健康，適應(yīng)經(jīng)常出差。